岗位职责

1.负责在集团内控管理部门业务指导下梳理内部控制文件和流程、修订内部控制手册；

2.负责拟定内部控制工作计划并按批准后的年度、月度工作计划实施内控工作，每月提交内部控制工作报告；

3.负责内控的具体实施，完成内部控制的日常检查、整改、汇报等工作，确保各项业务中的风险得到有效控制；

4.积极参与内控审计相关业务知识、技能的学习和培训，不断提升业务水平，对内控小组成员以及公司员工进行培训学习与指导；

5.对内控管理过程中发现的可疑问题及重要线索应及时向部门领导汇报，及时汇总问题情况，提出初步整改、控制措施建议。

6.根据审计等整改要求，检查各部门整改措施的落实情况，及时向部门领导汇报。

7.检查每月装订入库的会计凭证的完整性、规范性。

8.监督检查各岗位会计工作的规范性、及时性，并提出整改建议

9.及时完成领导交办的其他工作。

补充说明

1.大学本科及以上学历，财务类相关专业；（会计和审计专业优先）；持会计从业资格证；

2.熟悉常用财务软件应用，能熟练运用MS OFFICE，尤其是EXCEL，擅长数据处理分析；较强的沟通协调能力和协作能力；

3.身体健康、品行端正、责任心强，服从工作安排，能承受较大工作压力。